Selle menüü alla toodud seadistuste eesmärk on paika panna reeglid Kassa kasutamise ja Kardinali dokumentide koostamise kohta. Informatsiooni korrektseks liikumiseks peab Peakassa olema korrektselt seadistatud. Vastasel juhul on töö programmidega häiritud ja võib anda ebakorrektseid tulemusi.
Müük
Toimingud
Maksugrupid
Kassad
Kasutajad
Siin määratakse ära firmad, kellega seostakse jaemüük ja kaardimüük.
Enne seadistamist tuleb need firmad Kardinalis klientidena ära kirjeldada.
Jaemüügi jaoks võiks olla firma nimega "Jaemüük" ja kaardimaksete jaoks firma "Pankade Kaardikeskus".
Kaardimüügiga seotud ettevõtete seadistamisel tuleb lisaks firmale ja tema lepingule paika panna ka dokumenditüüp ja kaardinumber. Dokumenditüüp määrab ära selle, millist tüüpi dokument tehakse müügiinformatsiooni ülevõtmisel Kardinali. Võimalikud tüübid:
SL – saateleht
ASL – arve-saateleht
Kaardinumber on mask, millele vastavate numbritega kaartide müügid seotakse valitud ettevõtte lepinguga. Maski koostamisel on võimalik kasutada metamärke. Metamärkideks on:
* - asendab mitut suvalist märki,
? - asendab ühte suvalist märki,
[ ] - sulgude vahel on võimalik anda loetelu tingimusele vastavatest märkidest.
Kui süsteemis seotakse pangakaarditehingud ainult ühe firmaga "Pankade Kaardikeskus", siis kaardinumbriks kirjutatakse kuusteist küsimärki (????????????????).
Kindlasti peab siin tabelis olema viimasena rida, kus firmaks on oma firma ja kaardinumbriks üks tärn (*). Kassas on võimalik kasutada väga erinevaid kaarte ja juhul kui Kassa kaarti tunnustab, aga Kardinalis ei tuvastata firmat, kellele kaart kuulub, läheb see müük oma firmale.
Kuna kaarte kontrollitakse järjekorras oma süsteemi kaardid, pangakaardid, muud kaardid, siis peavad read siin tabelis olema samas järjekorras.
Leht “Kassa sissetuleku orderid" ja
Leht “Kassa väljamineku orderid"
Sisse-ja väljamakseid Kassas tehakse läbi kaartide. Kaardi kaudu tuvastatakse firma, kelle lepingule läheb makstud summa ettemaksuks. Kardinali tehakse nende tehingute kohta kassaorderid.
Kardinalis tehtud kaarte ei pea Kassast sisse-ja väljamaksete teostamiseks siin seadistustes uuesti kirjeldama.
Kardinali jaoks tundmatu kaardiga tehtud tehingu fikseerimiseks peab aga mõlemal lehel olema rida, kus firmaks on oma firma ja kaardinumbriks üks tärn (*).
Leht "Jootraha"
Selle seadistusega kirjeldatakse pangakaardilt jootraha võtmine.
Määrata tuleb teenus, mis arvele trükitakse, firma kellele dokument koostatakse ja kaardinumber. Kaardinumbri kirjeldamisel on võimalik kasutada metamärke (v.t. Seadista müük).
Kui süsteemis seotakse pangakaarditehingud alati ainult ühe firmaga, näiteks "Pankade Kaardikeskus", siis kaardinumbriks kirjutatakse kuusteist küsimärki (????????????????) ja tabelis on ainult üks rida.
Seadistus on mõeldud selleks, et anda konkreetset maksugruppi omavatele kaupadele kassatshekil väljatrüki jaoks sobiv nimetus.
Kassade seadistamise ossa on koondatud seaded, mis puudutavad liigutatavat informatsiooni. Erinevat tüüpi seaded on jaotatud erinevatele lehtedele.
Valides kassade nimekirjast mingi kassa, kuvatakse lehtedel automaatselt vastava kassa seaded.
Leht "Failid"
Programmi Kassa normaalseks tööks vajab ta infofaile, kust loetakse informatsiooni müüdavate kaupade kohta. Selle informatsiooni väljastab talle Peakassa. Informatsioon väljastatakse fikseeritud kataloogi fikseeritud nimedega failidesse. Väljale "Kataloog" tuleks sisse kirjutada täielik pöördustee kujul: \\arvuti\kataloog.
Failide nimed, millest Kassa loeb informatsiooni, on määratud Kassa seadistustes. Nende failinimede vaikimisi väärtused on:
Kaubad – kaubad.lst
Kasutajad – kasutaja.lst
Allahindl. – maksud.lst
Müük – pos.log
Firmad – firmad.lst
Kaardid – kaardid.lst
Juhul kui failinimi Peakassa seadistustes ei klapi Kassa seadistustega, siis Kassa vastavat informatsiooni ei leia. Samuti ei tohi kaks faili olla sama nimega, sest siis jõuab Kassasse puudulik informatsioon.
Leht "Kaubainfo"
- Hinnakiri – määrab ära millise hinnakirja hinnad kehtivad selles kassas.
- Müügikoodid – määrab ära milliste müügikoodide järgi saab kaupu otsida.
- Põhikood – määrab ära millist koodi näidatakse välja kauba kiirotsijas, valikuteks on eelmises lahtris määratud kooditabelid.
- Happy hour1 – kassas saab seadistada korraga kolm erinevat happy hour'it, milleks tuleb vajalikud hinnakirjad ära määrata.
Kassasse saab kaupu saata valikuliselt:
- kõik kaubad ja teenused
- müügikoodiga kaubad ja teenused
- kaubad ja teenused tunnusega (võimalus saata ainult konkreetse tunnusega kaupu)
Leht "Andmed
Lehel "Andmed" on ära toodud seaded, millega määratakse ülevõetava informatsiooni põhjal koostatavate dokumentide parameetrid:
Leht "Numbrid
Peakassa poolt Kardinali koostatavatele dokumentidele on võimalik omistada oma numeratsiooni või kasutada Kardinali üldist numeratsiooni.
Kasutades oma numeratsiooni on Kassast tulnud dokumente lihtsam eristada muudest müügidokumentidest. Kardinali numeratsiooni eeliseks on dokumentide numeratsiooni ühtsus.
Oma numeratsiooni kasutamiseks tuleks vastava dokumenditüübi järel olev valik ära märkida. "Prefiks" võiks olla tähekombinatsioon, mis viitab konkreetsele kassale. "Number" näitab milline on järgmise koostatava dokumendi number.
Kardinali numeratsiooni kasutamisel tuleks valik jätta märkimata.
Leht "Tootmine"
Kassast müüdavate kaupade seas võib olla kaupu, mida on vaja toota - praed, supid, salatid jms.
Müügi ülevõtmisel Kardinali koostab Peakassa selliste kaupade kohta tootmisaktid automaatselt. Selleks peab kaupadel olema külge märgitud korrektsed retseptid ja tootmistunnused.
Korrektne retsept tähendab seda, et retsepti toodangu hulgas peab olema esindatud see kaup, mille registrikaardiga retsept on seotud. Lisaks peab retseptis toodetav kogus vastama ühele kauba ühikule, kuna automaatse tootmise käigus rakendatakse kauba registrikaardiga seotud retsepti nii mitu korda kui palju seda kaupa on müüdud.
Tootmistunnused Kardinalis võiksid olla kirjeldatud nii, et juurtunnuseks e. põhigrupiks on "tootmistunnus", mille all on alamtunnused:
- toota alati
- toota vajadusel
- mitte toota
Automaatse tootmise seadistamisel on kaks varianti:
Tooda retsepti olemasolul (toodetakse kui kaubal on küljes retsept)
